Nome do Credor: SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6868
Data de lançamento:
26/10/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN ELEMENTO DE FILTRO AT332909, 1 UN ELEMENTO DE FILTRO AT332908, 1 UN FILTRO DE AR AT191102, 1 UN FILTRO DE AR AT184590 P/ RETRO Nº 05.
0,00
872,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN ELEMENTO DE FILTRO AT332909, 1 UN ELEMENTO DE FILTRO AT332908, 1 UN FILTRO DE AR AT191102, 1 UN FILTRO DE AR AT184590 P/ RETRO Nº 05.
872,14
27/10/2022
Conforme DANFE Nº 1/7422; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
872,14
04/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6868/2022
SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA. - 14984
861,67
04/11/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6868/2022
10,47
TOTAL
872,14
872,14
872,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
