SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 168 CAIXA DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS, 1 SC ADUBO 50 KG, 1 SC UREIA 50 KG, P/PLANTIO DE FLORES DE VERÃO PARA EMBELEZAMENTO DAS RUAS DA CIDADE.
0,00
3.860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2022
Valor Empenhado referente a: 168 CAIXA DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS, 1 SC ADUBO 50 KG, 1 SC UREIA 50 KG, P/PLANTIO DE FLORES DE VERÃO PARA EMBELEZAMENTO DAS RUAS DA CIDADE.
3.860,00
10/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 211/359038; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
3.860,00
18/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6877/2022
SILVIO MINCH - 3282
3.802,10
18/11/2022
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 6877/2022
57,90
TOTAL
3.860,00
3.860,00
3.860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
