Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.414KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4673/2022), NO PERÍODO DE 03/10 A 28/10/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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10.814,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.414KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4673/2022), NO PERÍODO DE 03/10 A 28/10/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
10.814,72
28/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/64; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
10.814,72
09/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6922/2022
C.H. BERNARDI LTDA - 15305
10.814,72
TOTAL
10.814,72
10.814,72
10.814,72
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
