Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.734KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4668/2022), NO PERÍODO DE 03/10 A 28/10/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
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6.502,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.734KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4668/2022), NO PERÍODO DE 03/10 A 28/10/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
6.502,50
11/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/52; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
6.502,50
17/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6923/2022
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
6.502,50
TOTAL
6.502,50
6.502,50
6.502,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
