Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.346KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4670/2022), NO PERÍODO DE 03/10 A 28/10/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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10.275,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.346KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4670/2022), NO PERÍODO DE 03/10 A 28/10/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
10.275,48
03/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/186; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
10.275,48
09/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6928/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
10.275,48
TOTAL
10.275,48
10.275,48
10.275,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
