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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6937 Data de lançamento: 28/10/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN CAMARA 900-20 P/ONIBUS ISX 7779, 2 UN PROTETOR/COLARINHO P/ONIBUS ISX 7779, 1 UN CAMARA PNEU 1000-20 P/ONIBUS IVZ 0024, 1 UN VALVULA P/ONIBUS IVZ 0024. 0,00 970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2022 Valor Empenhado referente a: 2 UN CAMARA 900-20 P/ONIBUS ISX 7779, 2 UN PROTETOR/COLARINHO P/ONIBUS ISX 7779, 1 UN CAMARA PNEU 1000-20 P/ONIBUS IVZ 0024, 1 UN VALVULA P/ONIBUS IVZ 0024. 970,00
03/11/2022 Conforme DANFE Nº 890/43524123; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 970,00
09/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6937/2022 ANGELO TISSIANI - ME - 108 970,00
TOTAL 970,00 970,00 970,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.