Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6937 |
Data de lançamento: |
28/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2 UN CAMARA 900-20 P/ONIBUS ISX 7779, 2 UN PROTETOR/COLARINHO P/ONIBUS ISX 7779, 1 UN CAMARA PNEU 1000-20 P/ONIBUS IVZ 0024, 1 UN VALVULA P/ONIBUS IVZ 0024. |
0,00 |
970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN CAMARA 900-20 P/ONIBUS ISX 7779, 2 UN PROTETOR/COLARINHO P/ONIBUS ISX 7779, 1 UN CAMARA PNEU 1000-20 P/ONIBUS IVZ 0024, 1 UN VALVULA P/ONIBUS IVZ 0024. |
970,00 |
|
|
| 03/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43524123; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
970,00 |
|
| 09/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6937/2022
ANGELO TISSIANI - ME - 108 |
|
|
970,00 |
| TOTAL |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
