Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6939 |
Data de lançamento: |
28/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2 MONTAGEM DE PNEU, 2 BALANCEAMENTO DE RODAS, 1 CONSERTO DE PNEU P/UNO IVJ 7572. |
0,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 MONTAGEM DE PNEU, 2 BALANCEAMENTO DE RODAS, 1 CONSERTO DE PNEU P/UNO IVJ 7572. |
85,00 |
|
|
| 03/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/323; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
|
85,00 |
|
| 09/11/2022 |
Pagamento de Empenho 6939/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
85,00 |
| TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
