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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ESEQUIEL TONIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	694	Data de lançamento:	03/02/2022
Tipo de empenho:	ESEQUIEL TONIAL
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7892.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2022	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7892.	1.000,00
03/02/2022	Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI - Conforme Adiantamento para Despesas de Viagem N°7892		1.000,00
10/02/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 694/2022 ESEQUIEL TONIAL - 2122			1.000,00
09/12/2022	REF. ADIANTAMENTO 7892/2022 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131804/2022.			-769,00
09/12/2022	REF. ADIANTAMENTO 7892/2022 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131804/2022.		-769,00
09/12/2022	REF. ADIANTAMENTO 7892/2022 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131804/2022.	-769,00
TOTAL		231,00	231,00	231,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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