| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
| Número do empenho: | 6986 | Data de lançamento: | 03/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(96,45 LTS P/IYU 5J48, 503,24LTS P/ JAO 2E82, 400,06LTS P/ JBJ 1I34 E 185LTS SPIN IVT6757). DIESEL S10: (996,79LTS P/JAG 6AO8, 481,44LTS P/IZG 1C52, 320,05LTS P/IYZ 8F19 E 518,94LTS P/JAZ 9J57). SEC. SAUDE. | 0,00 | 20.201,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(96,45 LTS P/IYU 5J48, 503,24LTS P/ JAO 2E82, 400,06LTS P/ JBJ 1I34 E 185LTS SPIN IVT6757). DIESEL S10: (996,79LTS P/JAG 6AO8, 481,44LTS P/IZG 1C52, 320,05LTS P/IYZ 8F19 E 518,94LTS P/JAZ 9J57). SEC. SAUDE. | 20.201,49 | ||
| 03/11/2022 | 002/34007; 1/32497; 001/63605; 002/33872; 002/33904; 001/91579; 002/33698; 001/91429; 001/91408; 002/34097; 002/34040; 002/34051; 001/54408; 001/91608; 002/33945; 003/7838; 001/91590; 002/33721; 002/33736; 001/91477; 001/91415; 002/33420; 003/7808; 002/33404; 002/34091; 002/34067; 002/34046; 002/34010; 001/91643; 003/7854; 002/33902; 002/33846; 002/33791; 001/91584; 001/91510; 002/33735; 002/33652; 003/7812; 002/33567; 002/33629; 002/33500; 002/33416; 002/33476; 002/34103; 002/34166; 002/34079; 002/34041; 003/7860; 002/33878; 001/91537; 001/91522; 002/33537; 001/91422; 003/7818; 002/33584; 002/33633; 001/91414; 002/33425; 001/91373; 002/34151; 002/33909; 002/33495; 001/91680; 002/34032; 002/33899; 002/33949; 002/33828; 002/33740; 002/33579; 002/33426; 002/34167; 001/91652; 002/33910; 002/33845; 002/33627; 002/33430; 001/91674; 002/33871; 002/33936; 002/33815; 002/33709; 002/33650; 002/33678; 1/31866; 002/33601; 001/91425; 002/33632; 002/33423; 001/91406; 001/63072; 002/34116; 1/32702; | 20.201,49 | ||
| 10/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6986/2022 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. - 10102 | 20.201,49 | ||
| TOTAL | 20.201,49 | 20.201,49 | 20.201,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
