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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CHEQUIM E SCALVI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6988	Data de lançamento:	03/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4688/2022, PARA EXECUÇÃO DA BASE DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA MODULAR, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 20/2022, CONTRATO Nº 148/2022.	0,00	80.898,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4688/2022, PARA EXECUÇÃO DA BASE DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA MODULAR, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 20/2022, CONTRATO Nº 148/2022.	80.898,60
23/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/76; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO		37.423,50
03/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6988/2022 - REF. FEVEREIRO/2023 CHEQUIM E SCALVI LTDA - 14221			37.423,50
24/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/81; Sec. Da Agricultura - JOÃO PAULO AMARO		40.247,14
30/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6988/2022 - REF. MARÇO/2023 CHEQUIM E SCALVI LTDA - 14221			40.247,14
28/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/128; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO		949,67
08/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6988/2022 - REF. NOVEMBRO/2024 CHEQUIM E SCALVI LTDA - 14221			949,67
30/12/2024	ESTORNO CFE. ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 148/2022.	-2.278,29
TOTAL		78.620,31	78.620,31	78.620,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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