Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
Número do empenho: | 6990 | Data de lançamento: | 03/11/2022 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: GASOLINA: (168,98 LTS. P/ IWE 7016; 41,95LTS P/ IWE 7004 E 201,08 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(359,01 LTS. P/ IZO 1H25; 698,55 LTS. P/ IZU 4H79; 677,17 LTS. P/ IVM 2711 E 216,03 LTS P/ RVF6182); DIESEL: (181,68 LTS. P/ AHI2386, 307,03LTS P/ INT1964). | 0,00 | 17.034,88 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/11/2022 | Valor Empenhado referente a: GASOLINA: (168,98 LTS. P/ IWE 7016; 41,95LTS P/ IWE 7004 E 201,08 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(359,01 LTS. P/ IZO 1H25; 698,55 LTS. P/ IZU 4H79; 677,17 LTS. P/ IVM 2711 E 216,03 LTS P/ RVF6182); DIESEL: (181,68 LTS. P/ AHI2386, 307,03LTS P/ INT1964). | 17.034,88 | ||
03/11/2022 | Conforme DANFE Nº 002/34023; 002/34000; 002/33610; 002/33801; 002/33492; 002/34061; 002/33410; 002/34031; 002/33800; 002/33614; 001/91389; 001/91483; 003/7886; 002/33852; 001/91523; 001/91412; 002/31090; 002/33887; 001/91512; 001/91418; 002/34119; 002/33400; 001/91411; 001/91524; 002/33888; 003/7887; 002/34089; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI | 17.034,88 | ||
10/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6990/2022 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. - 10102 | 17.034,88 | ||
TOTAL | 17.034,88 | 17.034,88 | 17.034,88 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |