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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6990 Data de lançamento: 03/11/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: GASOLINA: (168,98 LTS. P/ IWE 7016; 41,95LTS P/ IWE 7004 E 201,08 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(359,01 LTS. P/ IZO 1H25; 698,55 LTS. P/ IZU 4H79; 677,17 LTS. P/ IVM 2711 E 216,03 LTS P/ RVF6182); DIESEL: (181,68 LTS. P/ AHI2386, 307,03LTS P/ INT1964). 0,00 17.034,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2022 Valor Empenhado referente a: GASOLINA: (168,98 LTS. P/ IWE 7016; 41,95LTS P/ IWE 7004 E 201,08 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(359,01 LTS. P/ IZO 1H25; 698,55 LTS. P/ IZU 4H79; 677,17 LTS. P/ IVM 2711 E 216,03 LTS P/ RVF6182); DIESEL: (181,68 LTS. P/ AHI2386, 307,03LTS P/ INT1964). 17.034,88
03/11/2022 Conforme DANFE Nº 002/34023; 002/34000; 002/33610; 002/33801; 002/33492; 002/34061; 002/33410; 002/34031; 002/33800; 002/33614; 001/91389; 001/91483; 003/7886; 002/33852; 001/91523; 001/91412; 002/31090; 002/33887; 001/91512; 001/91418; 002/34119; 002/33400; 001/91411; 001/91524; 002/33888; 003/7887; 002/34089; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 17.034,88
10/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6990/2022 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. - 10102 17.034,88
TOTAL 17.034,88 17.034,88 17.034,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.