Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6993 |
Data de lançamento: |
03/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNEC. OLEO DIESEL (684,20 LTS P/ ISX 7779; 360 LTS P/ ISU 2354; 237,50 LTS P/ ISV 6525; 125,03 LTS P/ IPP 8251) E FORNEC. OLEO DIESEL S10 (284,83 LTS P/ IUC 6285; 784,08 LTS P/ IVZ 0024; 414,02 LTS P/ JAO 3F82; 330,60 LTS P/ IUB 3303). |
0,00 |
19.735,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNEC. OLEO DIESEL (684,20 LTS P/ ISX 7779; 360 LTS P/ ISU 2354; 237,50 LTS P/ ISV 6525; 125,03 LTS P/ IPP 8251) E FORNEC. OLEO DIESEL S10 (284,83 LTS P/ IUC 6285; 784,08 LTS P/ IVZ 0024; 414,02 LTS P/ JAO 3F82; 330,60 LTS P/ IUB 3303). |
19.735,12 |
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| 03/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 002/33998; 002/33803; 001/91467; 001/91379; 002/33714; 002/33545; 001/91668; 001/91620; 001/91591; 001/91488; 002/33394; 001/91666; 002/33891; 003/7837; 002/33840; 002/33699; 002/33517; 002/33890; 002/33554; 001/91675; 001/91581; 001/91437; 003/7878; 001/91573; 001/91461; 002/34078; 002/33903; 001/91516; 002/33518; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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19.735,12 |
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| 10/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6993/2022
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. - 10102 |
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19.735,12 |
| TOTAL |
19.735,12 |
19.735,12 |
19.735,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
