Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6997 |
Data de lançamento: |
03/11/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 119,69 LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW 9I81, 96,54 LTS DE GASOLINA P/FOX IXH 9368. |
0,00 |
1.081,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 119,69 LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW 9I81, 96,54 LTS DE GASOLINA P/FOX IXH 9368. |
1.081,34 |
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03/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 002/34001; 001/91587; 002/33375; 001/91443; 002/33974; 002/34137; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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1.076,87 |
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03/11/2022 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 8868; Restituição de pagamento maior do cartão combustivel. Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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4,47 |
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10/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6997/2022
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. - 10102 |
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1.081,34 |
TOTAL |
1.081,34 |
1.081,34 |
1.081,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.