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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6997 Data de lançamento: 03/11/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 119,69 LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW 9I81, 96,54 LTS DE GASOLINA P/FOX IXH 9368. 0,00 1.081,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2022 Valor Empenhado referente a: 119,69 LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW 9I81, 96,54 LTS DE GASOLINA P/FOX IXH 9368. 1.081,34
03/11/2022 Conforme DANFE Nº 002/34001; 001/91587; 002/33375; 001/91443; 002/33974; 002/34137; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 1.076,87
03/11/2022 Conforme Guia de Recolhimento Nº 8868; Restituição de pagamento maior do cartão combustivel. Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 4,47
10/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6997/2022 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. - 10102 1.081,34
TOTAL 1.081,34 1.081,34 1.081,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.