Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7001 |
Data de lançamento: |
03/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 112,48 LTS DE GASOLINA P/SIENA IYP 6495, 294,15 LTS DE GASOLINA P/ CAPTUR IZC 7D88. |
0,00 |
2.019,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 112,48 LTS DE GASOLINA P/SIENA IYP 6495, 294,15 LTS DE GASOLINA P/ CAPTUR IZC 7D88. |
2.019,88 |
|
|
| 03/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 002/34082; 002/33389; 002/33573; 001/91558; 2/91459; 001/91618; 001/91435; 001/91592; 002/34152; Gabinete do Prefeito - ANTONIO VILSON BERNARDI |
|
2.019,88 |
|
| 10/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7001/2022
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. - 10102 |
|
|
2.019,88 |
| TOTAL |
2.019,88 |
2.019,88 |
2.019,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
