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Exercício: 2022
Nome do Credor: USINA CONSTRUÇÕES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7003	Data de lançamento:	03/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transf. Cessão Onerosa Pré-Sal

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4686/2022, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 152/2022.	0,00	420.830,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4686/2022, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 152/2022.	420.830,24
07/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/50; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		420.830,24
13/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7003/2022 USINA CONSTRUÇÕES EIRELI - 15440			420.830,24
13/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7003/2022 USINA CONSTRUÇÕES EIRELI - 15440			415.780,28
13/12/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7003/2022			5.049,96
13/12/2022	FALTOU LANÇAR O IR NO PAGTO.			-420.830,24
TOTAL		420.830,24	420.830,24	420.830,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	13/12/2022	5.049,96		Lançada
TOTAL		5.049,96