Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: V. FREO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7018 |
Data de lançamento: |
04/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3 PCT TOALHA UMEDECIDA 100 UN 20CMX15CM P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO- SINE. |
0,00 |
44,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 3 PCT TOALHA UMEDECIDA 100 UN 20CMX15CM P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO- SINE. |
44,97 |
|
|
| 07/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/286; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
|
44,97 |
|
| 11/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7018/2022
V. FREO - 14381 |
|
|
44,97 |
| TOTAL |
44,97 |
44,97 |
44,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
