Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7020 |
Data de lançamento: |
07/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 un BOIA DE COMBUSTIVEL SENSOR NIVEL BUS , 1 un CONECTOR FEMEA/MACHO 3 PINOS p/ ONIBUS ISU2354. |
0,00 |
371,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 un BOIA DE COMBUSTIVEL SENSOR NIVEL BUS , 1 un CONECTOR FEMEA/MACHO 3 PINOS p/ ONIBUS ISU2354. |
371,00 |
|
|
| 07/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5866; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
371,00 |
|
| 11/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7020/2022
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 |
|
|
371,00 |
| TOTAL |
371,00 |
371,00 |
371,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
