Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7049
Data de lançamento:
07/11/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059/5, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022.
0,00
143,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059/5, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022.
143,69
07/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 000/226597; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA COMP 11/2022
143,69
02/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7049/2022
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38
141,97
02/12/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7049/2022
1,72
TOTAL
143,69
143,69
143,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
