Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
7065
Data de lançamento:
07/11/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
RGE-CAMERA MONIT. AV. FLORES DA CUNHA
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO LOCALIZADA NA AV. FLORES DA CUNHA, NRO 246, CODIGO 4002752065, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022.
0,00
23,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO LOCALIZADA NA AV. FLORES DA CUNHA, NRO 246, CODIGO 4002752065, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022.
23,65
07/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/19069201; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH COMP 11/2022
23,65
21/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7065/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849
23,36
21/11/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7065/2022
0,29
TOTAL
23,65
23,65
23,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
