3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 08/11/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COORDENADORIA DE SAUDE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013583.
0,00
56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 08/11/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COORDENADORIA DE SAUDE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013583.
56,00
08/11/2022
Relatório de despesas N° 13583; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO
56,00
16/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7078/2022
EDSON BORGES DO CANTO - 2987
56,00
TOTAL
56,00
56,00
56,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
