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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho

Número do empenho:	7082	Data de lançamento:	08/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2 UN FITA ISOLANTE 18MMX20MT SOPRANO, 2 UN AR-11 CHAPA 1/8 PESADO, 2 UN PARAFUSO GALVANIZADO 250MM, 4 UN ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 32X32X3MM, 2 UN ISOLADOR ROLDANA 72X72X20MM, 2 UN CONECTOR SAPATA 35 MM, 8 UN CONECTOR SPLIT BOLD 35 MM P/CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	240,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2022	Valor Empenhado referente a: 2 UN FITA ISOLANTE 18MMX20MT SOPRANO, 2 UN AR-11 CHAPA 1/8 PESADO, 2 UN PARAFUSO GALVANIZADO 250MM, 4 UN ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 32X32X3MM, 2 UN ISOLADOR ROLDANA 72X72X20MM, 2 UN CONECTOR SAPATA 35 MM, 8 UN CONECTOR SPLIT BOLD 35 MM P/CENTRO ADMINISTRATIVO.	240,80
08/11/2022	Conforme DANFE Nº 890/43645562; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH		240,80
16/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7082/2022 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596			240,80
TOTAL		240,80	240,80	240,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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