Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 6 UN LAMINA P/MICROSCOPIA FOSCA LAPIDADA CX/50 7105 WILTEX, 3 PCT ESPATULA DE AYRE MADEIRA PCT/100 ESTILO, 10 UN LENÇOL PAPEL ROLO 70CMX50M, 6UN ALGODÃO 500GR, 20CX LUVAS LATEX E 300 UN SONDAS ASP. TRAQUEAL P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
892,98 |
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| 10/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/102529; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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641,68 |
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| 17/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7087/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
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633,98 |
| 17/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7087/2022 |
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7,70 |
| 18/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/102857; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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63,90 |
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| 23/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7087/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
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63,13 |
| 23/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7087/2022 |
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0,77 |
| 12/12/2022 |
IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DE PARTE DOS PRODUTOS POR PARTE DA EMPRESA. |
-187,40 |
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| TOTAL |
705,58 |
705,58 |
705,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
