Nome do Credor: ILUMINA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
7099
Data de lançamento:
09/11/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 40 HORAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/ TROCA DE REATOR/ LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 150W, BASE/ RELEFOTOELETRONICO/ BRAÇO E CONEXOES/ REPARO FIAÇÃO/ EXECUTADO NO PERIMETRO URBANO.
0,00
6.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2022
Valor Empenhado referente a: 40 HORAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/ TROCA DE REATOR/ LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 150W, BASE/ RELEFOTOELETRONICO/ BRAÇO E CONEXOES/ REPARO FIAÇÃO/ EXECUTADO NO PERIMETRO URBANO.
6.800,00
10/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/471; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
6.800,00
18/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7099/2022
ILUMINA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA. - 14638
6.800,00
TOTAL
6.800,00
6.800,00
6.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
