Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7100 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 9 UN DRIVES OT100W, 1 UN CARCAÇA 6 ATLETAS, 8 UN PLACAS 12 LEDS 4000K, 1 UN BASE 7 PINOS P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
2.536,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 9 UN DRIVES OT100W, 1 UN CARCAÇA 6 ATLETAS, 8 UN PLACAS 12 LEDS 4000K, 1 UN BASE 7 PINOS P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
2.536,57 |
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| 17/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/40; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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2.536,57 |
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| 25/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7100/2022
ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - 15953 |
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2.414,82 |
| 25/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7100/2022 |
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121,75 |
| TOTAL |
2.536,57 |
2.536,57 |
2.536,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/11/2022 |
121,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
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121,75 |
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