Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: V. FREO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7104 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 UN PROTETOR SOLAR FPS 30 350 ML P/ SERVIDORES DA SEC. TURISMO. |
0,00 |
329,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 6 UN PROTETOR SOLAR FPS 30 350 ML P/ SERVIDORES DA SEC. TURISMO. |
329,40 |
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| 09/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/288; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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329,40 |
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| 18/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7104/2022
V. FREO - 14381 |
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329,40 |
| TOTAL |
329,40 |
329,40 |
329,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
