Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4759/2022, P/ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA EDWINO STANGLER, RECURSOS CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 19/2022, CONTRATO Nº 153/2022. |
130.373,02 |
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| 01/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/150; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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14.805,60 |
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| 01/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/151; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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88.843,86 |
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| 16/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7107/2022 - REF. AGOSTO/2023
USINA CONSTRUCOES LTDA - 15440 |
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87.777,73 |
| 16/08/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7107/2022 |
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1.066,13 |
| 16/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7107/2022 - REF. AGOSTO/2023
USINA CONSTRUCOES LTDA - 15440 |
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14.627,92 |
| 16/08/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7107/2022 |
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177,68 |
| 13/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/175; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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26.723,56 |
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| 19/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7107/2022 - REF. FEVEREIRO/2024
USINA CONSTRUCOES LTDA - 15440 |
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25.814,95 |
| 19/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7107/2022 |
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320,69 |
| 19/02/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 7107/2022 |
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587,92 |
| TOTAL |
130.373,02 |
130.373,02 |
130.373,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
