Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ERICO VERONEZE - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7113 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-IGD PBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN BATERIA 60 AH MOURA P/UNO IVJ 7572. |
0,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN BATERIA 60 AH MOURA P/UNO IVJ 7572. |
510,00 |
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| 17/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43825890; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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510,00 |
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| 23/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7113/2022
ERICO VERONEZE - ME - 3800 |
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510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
