Nome do Credor: FREDMAQUINAS PEÇAS GERAIS ECLAIR FREU - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7114
Data de lançamento:
10/11/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 30 un PORCA DE AÇO 3/4, 30 un PARAFUSO DE LAMINA 3/4, 1 un LAMINA 13 FUROS RETA, 1 un LAMINA 15 FUROS CURVA p/ MOTONIVELADORA Nº 02.
0,00
5.394,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2022
Valor Empenhado referente a: 30 un PORCA DE AÇO 3/4, 30 un PARAFUSO DE LAMINA 3/4, 1 un LAMINA 13 FUROS RETA, 1 un LAMINA 15 FUROS CURVA p/ MOTONIVELADORA Nº 02.
5.394,00
10/11/2022
Conforme DANFE Nº 001/3202; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
5.394,00
22/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7114/2022
FREDMAQUINAS PEÇAS GERAIS ECLAIR FREU - ME - 13990
5.394,00
TOTAL
5.394,00
5.394,00
5.394,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
