Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA BARBOSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7117 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO SALARIAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 1.551/95 E MEMORANDO INTERNO EM ANEXO NRO. 45/2022. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 1.551/95 E MEMORANDO INTERNO EM ANEXO NRO. 45/2022. |
220,00 |
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| 10/11/2022 |
MEMORANDO INTERNO 45/2022; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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220,00 |
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| 17/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7117/2022
ROSANE DE FATIMA BARBOSA - 1168 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
