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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7119 Data de lançamento: 10/11/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 UN BASE P/RELE FOTO-CELULA 127/220V, 15 UN LAMPADA SODIO 150W E-40 EMPALUX, 10 UN REATOR VAPOR SODIO 150W, 10 UN RELE FOTO-CELULA 220V LLUMATIC RM 74 P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0,00 2.934,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2022 Valor Empenhado referente a: 5 UN BASE P/RELE FOTO-CELULA 127/220V, 15 UN LAMPADA SODIO 150W E-40 EMPALUX, 10 UN REATOR VAPOR SODIO 150W, 10 UN RELE FOTO-CELULA 220V LLUMATIC RM 74 P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 2.934,50
18/11/2022 Conforme DANFE Nº 890/43835328; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 2.934,50
23/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7119/2022 BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 2.934,50
TOTAL 2.934,50 2.934,50 2.934,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.