SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAIXA DESCARGA, 1 UN CANO PVC P/CAIXA DESCARGA, 1 UN VALVULA PIA, 1 UN ESPUDE, 1 UN TORNEIRA JARDIM P/ PARQUE DE MAQUINAS.
0,00
109,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAIXA DESCARGA, 1 UN CANO PVC P/CAIXA DESCARGA, 1 UN VALVULA PIA, 1 UN ESPUDE, 1 UN TORNEIRA JARDIM P/ PARQUE DE MAQUINAS.
109,00
11/11/2022
Conforme DANFE Nº 001/20102; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
109,00
18/11/2022
Pagamento de Empenho 7133/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
109,00
TOTAL
109,00
109,00
109,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
