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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: I.M. FREESE KOLINSKI CONSULTORIA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	7137	Data de lançamento:	10/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA NO CADASTRO DO MUNICIPIO DE IRAI/RS, EM PROGRAMA ESPECIFICO CAPTAÇÃO RECURSOS P/ SEC. EDUC., C/ ORIENTAÇÃO PRESENCIAL NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2022	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA NO CADASTRO DO MUNICIPIO DE IRAI/RS, EM PROGRAMA ESPECIFICO CAPTAÇÃO RECURSOS P/ SEC. EDUC., C/ ORIENTAÇÃO PRESENCIAL NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL.	2.500,00
22/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/284; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		2.500,00
28/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7137/2022 I.M. FREESE KOLINSKI CONSULTORIA LTDA. - 15337			2.500,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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