Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
714 |
Data de lançamento: |
03/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
RGE RUA EGILDO GELAIN |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA RUA EGILDO GELAIN, NRO 265, CODIGO 3082706071, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2022. |
0,00 |
100,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA RUA EGILDO GELAIN, NRO 265, CODIGO 3082706071, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2022. |
100,70 |
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| 03/02/2022 |
Sec. da Educação-MARLISA GUERRA - REF;Fevereiro-2022 |
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100,70 |
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| 10/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849 |
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100,70 |
| TOTAL |
100,70 |
100,70 |
100,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
