Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7141 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN TORNEIRA JARDIM 1/2 C/ADAPT P/3/4 HERC P/EMEI NAN GA, 2UN SIFAO 1,50 PLASBOHN P/EMEICASA DA CRIANÇA, 2 UN CILINDRO FECHADURA 7030 SOPRANO P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
82,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN TORNEIRA JARDIM 1/2 C/ADAPT P/3/4 HERC P/EMEI NAN GA, 2UN SIFAO 1,50 PLASBOHN P/EMEICASA DA CRIANÇA, 2 UN CILINDRO FECHADURA 7030 SOPRANO P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
82,60 |
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| 17/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43765309; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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82,60 |
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| 23/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7141/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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82,60 |
| TOTAL |
82,60 |
82,60 |
82,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
