SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN VASSOURA GARI, 1 UN ENXADA C/CABO, 1 UN RASTEL PLASTICO, 1 UN PA C/CABO, 1 UN CARRINHO DE MÃO P/CAMPO DE FUTEBOL DE IRAÍ.
0,00
371,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN VASSOURA GARI, 1 UN ENXADA C/CABO, 1 UN RASTEL PLASTICO, 1 UN PA C/CABO, 1 UN CARRINHO DE MÃO P/CAMPO DE FUTEBOL DE IRAÍ.
371,00
10/11/2022
Conforme DANFE Nº 001/20095; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
371,00
18/11/2022
Pagamento de Empenho 7143/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
371,00
TOTAL
371,00
371,00
371,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
