Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7152 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 UN PARAFUSOS P/ROLO COMPACTADOR, 6 UN PORCA TRAVANTE P/ROLO COMPACTADOR, 12 PORCA P/ROLO COMPACTADOR, 1 CORREIA A-46 P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. |
0,00 |
50,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 6 UN PARAFUSOS P/ROLO COMPACTADOR, 6 UN PORCA TRAVANTE P/ROLO COMPACTADOR, 12 PORCA P/ROLO COMPACTADOR, 1 CORREIA A-46 P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. |
50,60 |
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| 10/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/20098; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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50,60 |
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| 18/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7152/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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50,60 |
| TOTAL |
50,60 |
50,60 |
50,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
