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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7169	Data de lançamento:	11/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO ASSISTENCIA TECNICA NA TROCA DE IMPRESSORA DE SALA E INSTALAÇÃO EM SALA DE MEDICO, TROCA DE COMPUTADOR DE UMA SALA PARA OUTRA, CONFIG. IMPRESSORA EM REDE NA SALA RECEPÇÃO E INSTALAÇÃO DE SWITCH NA SALA ADMINISTRATIVA NA UBS.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2022	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO ASSISTENCIA TECNICA NA TROCA DE IMPRESSORA DE SALA E INSTALAÇÃO EM SALA DE MEDICO, TROCA DE COMPUTADOR DE UMA SALA PARA OUTRA, CONFIG. IMPRESSORA EM REDE NA SALA RECEPÇÃO E INSTALAÇÃO DE SWITCH NA SALA ADMINISTRATIVA NA UBS.	200,00
24/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/563; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO		200,00
29/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7169/2022 EDUARDO DIAS - ME - 14405			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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