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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7170	Data de lançamento:	11/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 3 UN CARTUCHO TONER 258X P/SALA DE MEDICOS, 1 UN CARTUCHO TONER 85A P/SALA DA RECEPÇÃO, 1 UN CARTUCHO TONER 85A P/SALA ADMINISTRATIVA E 3 UN TINTA EPSON (COR PRETO, VERMELHO E AZUL) P/ SALA DO DENTISTA.	0,00	604,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2022	Valor Empenhado referente a: 3 UN CARTUCHO TONER 258X P/SALA DE MEDICOS, 1 UN CARTUCHO TONER 85A P/SALA DA RECEPÇÃO, 1 UN CARTUCHO TONER 85A P/SALA ADMINISTRATIVA E 3 UN TINTA EPSON (COR PRETO, VERMELHO E AZUL) P/ SALA DO DENTISTA.	604,70
17/11/2022	Conforme DANFE Nº 890/43818723; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO		604,70
23/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7170/2022 EDUARDO DIAS - ME - 14405			604,70
TOTAL		604,70	604,70	604,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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