Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7171	Data de lançamento:	11/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.07.00.00.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA DE LIMPEZA INTERNA EM COMPUTADOR DA SALA DE MEDICO, 1 ASSISTENCIA TECNICA DE LIMPEZA DE SPOOLER DE IMPRESSAO NA SALA DE MEDICO, 1 ASSISTENCIA TECNICA DE LIMPEZA DE VIRUS DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2022	Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA DE LIMPEZA INTERNA EM COMPUTADOR DA SALA DE MEDICO, 1 ASSISTENCIA TECNICA DE LIMPEZA DE SPOOLER DE IMPRESSAO NA SALA DE MEDICO, 1 ASSISTENCIA TECNICA DE LIMPEZA DE VIRUS DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS.	180,00
24/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/562; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO		180,00
29/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7171/2022 EDUARDO DIAS - ME - 14405			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®