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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7186	Data de lançamento:	11/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2 UN CARTUCHO TONER 85A P/IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO, 1 UN CARTUCHO TONER 550X P/IMPRESSORA DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO.	0,00	239,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2022	Valor Empenhado referente a: 2 UN CARTUCHO TONER 85A P/IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO, 1 UN CARTUCHO TONER 550X P/IMPRESSORA DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO.	239,90
17/11/2022	Conforme DANFE Nº 890/43817916; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH		239,90
23/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7186/2022 EDUARDO DIAS - ME - 14405			239,90
TOTAL		239,90	239,90	239,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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