SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER 85 A P/IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, 2 UN CARTUCHO TONER 85 A P/IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS, 1 UN CARTUCHO TONER 85 A P/IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA, 1 UN FONTE P/COMPUTADOR ALMOXARIFADO.
0,00
359,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER 85 A P/IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, 2 UN CARTUCHO TONER 85 A P/IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS, 1 UN CARTUCHO TONER 85 A P/IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA, 1 UN FONTE P/COMPUTADOR ALMOXARIFADO.
359,90
17/11/2022
Conforme DANFE Nº 890/43817746; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI
359,90
23/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7187/2022
EDUARDO DIAS - ME - 14405
359,90
TOTAL
359,90
359,90
359,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
