Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUCAS BALESTRIN & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7192 |
Data de lançamento: |
14/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4842/2022, P/PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
4.758,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4842/2022, P/PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
4.758,47 |
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| 17/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/513; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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4.758,47 |
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| 23/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7192/2022
LUCAS BALESTRIN & CIA LTDA - ME - 12827 |
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4.758,47 |
| TOTAL |
4.758,47 |
4.758,47 |
4.758,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
