Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EUDETE DA SILVA PORTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7194 |
Data de lançamento: |
14/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMCA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM BALÕES P/ EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO. |
0,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM BALÕES P/ EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO. |
1.750,00 |
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| 16/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 98; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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1.750,00 |
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| 22/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7194/2022
EUDETE DA SILVA PORTO - ME - 13434 |
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1.750,00 |
| TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
