SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FMCA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PASSEIO COM TRENZINHO DAS PEDRAS, DURANTE 2 DIAS, P/ EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, A SER REALIZADO NO DIA 15 E 16 DE NOVEMBRO.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2022
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PASSEIO COM TRENZINHO DAS PEDRAS, DURANTE 2 DIAS, P/ EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, A SER REALIZADO NO DIA 15 E 16 DE NOVEMBRO.
5.000,00
16/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 7; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
5.000,00
22/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7197/2022
CS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 15957
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
