Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
7200
Data de lançamento:
14/11/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
RGE-CAMERA MONIT. AV. FLORES DA CUNHA
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO LOCALIZADA NA AV. FLORES DA CUNHA, NRO 246, CODIGO 4002752065, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022.
0,00
187,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO LOCALIZADA NA AV. FLORES DA CUNHA, NRO 246, CODIGO 4002752065, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022.
187,13
14/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/20515008; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH
187,13
22/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7200/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849
184,88
22/11/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7200/2022
2,25
TOTAL
187,13
187,13
187,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
