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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7213	Data de lançamento:	16/11/2022
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 08/11 AO DIA 14/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013584.	0,00	424,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2022	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 08/11 AO DIA 14/11/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013584.	424,00
16/11/2022	Relatório de despesas N°13584; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO		424,00
22/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7213/2022 MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184			424,00
TOTAL		424,00	424,00	424,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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