SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 un CONJUNTO 2 INTER. PARALELOS 6A/250V ARIA TRAMONTINA, 6 un CONJUNTO 3 INTER. SIMPLES 6A/250V ARIA TRAMONTINA, 1 un CONJUNTO INTER. SIMPLES 6A/250V ARIA BRANCA, 9 CONJ. TOMADA 2P+T 10A /250V ARIA BRANCO P/ CHAPEUZINHO VERMELHO - SEDE SEC. TURISMO.
0,00
159,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2022
Valor Empenhado referente a: 1 un CONJUNTO 2 INTER. PARALELOS 6A/250V ARIA TRAMONTINA, 6 un CONJUNTO 3 INTER. SIMPLES 6A/250V ARIA TRAMONTINA, 1 un CONJUNTO INTER. SIMPLES 6A/250V ARIA BRANCA, 9 CONJ. TOMADA 2P+T 10A /250V ARIA BRANCO P/ CHAPEUZINHO VERMELHO - SEDE SEC. TURISMO.
159,27
01/12/2022
Conforme DANFE Nº 890/44089047; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
159,27
09/12/2022
Pagamento de Empenho 7219/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
159,27
TOTAL
159,27
159,27
159,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
