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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: L T G GUIMARAES CONFECCOES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7231	Data de lançamento:	17/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 10 PCT ENFEITES DIVERSOS DE NATAL BOLINHAS COLORIDAS, 1 UN ENFEITE DE NATAL ESTRELA, 1 PCT ENFEITE DE NATAL PAPAIS NOÉIS, P/ PINHEIRO DE NATAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	135,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2022	Valor Empenhado referente a: 10 PCT ENFEITES DIVERSOS DE NATAL BOLINHAS COLORIDAS, 1 UN ENFEITE DE NATAL ESTRELA, 1 PCT ENFEITE DE NATAL PAPAIS NOÉIS, P/ PINHEIRO DE NATAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	135,00
18/11/2022	Conforme DANFE Nº 001/90; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH		135,00
23/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7231/2022 L T G GUIMARAES CONFECCOES ME - 14315			133,38
23/11/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7231/2022			1,62
TOTAL		135,00	135,00	135,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/11/2022	1,62		Lançada
TOTAL		1,62

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