Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7233 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4863/2022, P/ CAMPO DE FUTEBOL DE IRAI. |
0,00 |
145,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4863/2022, P/ CAMPO DE FUTEBOL DE IRAI. |
145,80 |
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| 02/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/044110896; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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145,80 |
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| 12/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7233/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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145,80 |
| TOTAL |
145,80 |
145,80 |
145,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
