Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANISIA M. BARBOSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7236 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 PACOTE OLHOS Nº 12 C/10 PARES, 5 UN MEIA BOUCLÊ PARA ARTESANATO, MATERIAL P/ ARTESANATO DAS ARTEIRAS DO CRAS. |
0,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 PACOTE OLHOS Nº 12 C/10 PARES, 5 UN MEIA BOUCLÊ PARA ARTESANATO, MATERIAL P/ ARTESANATO DAS ARTEIRAS DO CRAS. |
38,00 |
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| 18/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43830451; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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38,00 |
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| 23/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7236/2022
ANISIA M. BARBOSA - 10689 |
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38,00 |
| TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
